一、單位情況

1．基本情況。

（一）貫徹執行國家、自治區和我市有關統計工作的方針、政策和法律、法規，起草有關地方性法規、規章草案和政策措施；擬訂統計工作中長期規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。

（二）承擔組織、領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。

（三）建立健全全市國民經濟核算體系，組織實施國民經濟核算制度；核算全市地區生產總值，整理提供國民經濟核算資料，開展相關分析研究。

（四）負責全市農林牧漁業、工業、交通運輸、郵電、固定資產投資、建筑業、房地產業、批發和零售業、住宿和餐飲業、金融業的統計調查；收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（五）負責能源、投資、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況的統計調查；收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（六）負責社會保障、教育、科技、文化、衛生、旅游及城鄉建設、對外經濟、服務業的統計調查；收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（七）組織實施人口、經濟、農業等國情國力普查和重大專項調查，匯總、整理和提供有關統計數據。

（八）建立健全統計登記制度和統計數據質量審核、監控和評估制度，并組織實施；指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設；負責全市統計單位名錄庫建設和管理；組織開展統計科研與統計交流合作。

（九）對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、預測和監測工作，向市委、市人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議；定期公布統計資料，向社會公眾提供統計信息服務。

（十）監督檢查統計法律、法規的實施，開展統計工作督查、巡查，依法查處本行政區域內發生的統計違法行為。

（十一）指導、推進全市統計信息化建設工作。

（十二）指導全市統計專業人才隊伍建設；指導、監督區（縣）和部門（單位）統計工作。

（十三）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

市統計局設下列內設機構：黨政辦公室、統計執法監督科（政策法規科）、國民經濟綜合統計科、國民經濟核算科、工業統計科、服務業統計科、固定資產投資統計科、貿易外經統計科、社會科技統計科、能源與資源統計科、市統計調查（普查）監測中心。

當年新增設服務業統計科。變動原因：為進一步優化市統計局內部運行機制，提升我市統計工作水平，經市委編委2023年第1次編委會議研究決定，對我單位機關機構編制進行調整。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

市統計局列行政編制45名，其中：內設機構領導職數17名（含總統計師1名）

市統計調查（普查）監測中心列事業編15名，其中：領導職數3名（正科級1名、副科級2名）。

烏魯木齊市統計局2023年度，實有人數103人，其中：在職人員54人，離休人員0人，退休人員49人。變動原因為：新錄入公務員1人，人才引進1人，調入8人，退休4人。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

新疆烏魯木齊市統計局2023年年初預算收入數比上年增加274.55萬元，增長20.26%；年初預算支出比上年減少313.44萬元，增長23.5%。

（二）收入支出預算執行情況。

新疆烏魯木齊市統計局2023年決算收入1429.46萬元，比上年度增加274.55萬元，增長20.26%；2023年決算支出1647.13萬元，比上年增加313.44萬元，增長23.5%。

1．收入支出與預算對比分析。 

 2023年新疆烏魯木齊市統計局本年收入年初預算數1224.62萬元，調整預算數1621.46萬元，決算數1621.46萬元。

2023年新疆烏魯木齊市統計局本年支出年初預算數1282.27萬元，調整預算數1665.64萬元，決算數1665.64萬元。           

2．收入支出結構分析。

2023年度本年收入1,629.46萬元，其中：財政撥款收入1,621.46萬元，占99.51%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8.01萬元，占0.49%。

2023年度本年支出1647.13萬元，其中，基本支出1120.19萬元，占96.8%；項目支出526.94萬元,占3.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2023年度本年收入1429.46萬元，與上年相比，比上年度增加274.55萬元，增長20.26%；2023年決算支出1647.13萬元，比上年增加313.44萬元，增長23.5%。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：與上年無變化。

（2）會議費支出情況：與上年無變化。

（3）培訓費支出情況：2023年度，培訓費決算5.62萬元，比上年增加5.6萬元，增長233.2%。本年度培訓正常開展相關費用增加。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。

無

（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

無

4.財政撥款收入、支出分析。

新疆烏魯木齊市統計局2023年本年全年財政撥款收入1,621.46萬元，其中：一般公共預算1,621.46萬元，占比100 %；政府性基金預算0萬元，占比0%；2023年度全年財政撥款支出1647.13萬元，其中：按支出性質，基本支出1120.19萬元，項目支出526.94萬元。

5.非財政撥款收入分析。

2023年度事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入8.01萬元，占0.49%。

（三）年末結轉和結余情況。

新疆烏魯木齊市統計局2023年年末結轉結余0萬元，其中：基本支出結轉0萬元，項目支出結轉和結余0萬元，經營結余0萬元。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

新疆烏魯木齊市統計局2023年貨幣資金54.72萬元，比上年增加-9.27萬元，增長-14.49；

新疆烏魯木齊市統計局2022年負債總計0萬元，比上年度減少0萬元。

（五）績效目標完成情況。

1.項目績效目標完成情況。

根據預算績效管理要求，我單位2023年度開展預算績效評價項目9個，全年預算數650.5萬元，全年執行數481.7萬元。預算績效管理取得的成效：一是本年度項目正常開展，項目完成情況良好；二是績效管理業務能力需要加強。

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

發現的問題及原因：一是單位績效管理體系不完善；二是部分項目執行情況不理想。下一步改進措施：一是完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化；二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。從項目績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經驗和做法，制定單位統一的績效考評制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考評的全過程。把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據，建立績效預算激勵機制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

為進一步提高決算報表質量，確保報表數據真實、完整積極完成相關工作。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

按照決算公開相關要求，將單位決算及績效相關信息統一在官方網站掛網公開。

附：

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%