目錄

　　第一部分新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)單位概況

　　一、主要職能、機構設置及人員情況

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分部門決算情況說明

　　一、部門收支總體情況

　　（一）部門收入支出決算總體情況說明

　　（二）部門收入總體情況說明

　　（三）部門支出總體情況說明

　　二、部門財政撥款收支情況

　　（一）財政撥款收支總體情況說明

　　（二）一般公共預算支出決算情況說明

　　（三）政府性基金預算收支決算情況說明

　　（四）政府性基金預算支出決算情況說明

　　三、部門結轉結余情況

　　四、一般公共預算“三公”經費支出情況

　　五、機關運行經費支出情況

　　六、政府采購情況

　　七、其他重要事項的情況

　　（一）國有資產占用情況說明

　　（二）國有資產收益征繳情況說明

　　（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

　　第三部分專業名詞解釋

　　第四部分部門決算報表

　　一、報表封面

　　二、部門收支總體情況（11張）：

　　《收入支出決算總表》

　　《收入決算表》

　　《支出決算表》

　　《收入支出決算表》

　　《項目收入支出決算表》

　　《行政事業類項目收入支出決算表》

　　《基本建設類項目收入支出決算表》

　　《支出決算明細表》

　　《基本支出決算明細表》

　　《項目支出決算明細表》

　　《財政專戶管理資金收入支出決算表》

　　三、財政撥款收支情況（9張）

　　《財政撥款收入支出決算總表》

　　《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

　　《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

　　《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

　　《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

　　《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

　　《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

　　《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

　　《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

　　四、單位資產負債情況（1張）：《資產負債簡表》

　　五、部門決算附表（5張）

　　《資產情況表》

　　《國有資產收益征繳情況表》

　　《基本數字表》

　　《機構人員情況表》

　　《非稅收入征繳情況表》

　　六、填報說明附表（2張）

　　《部門決算相關信息統計表》

　　《政府采購情況表》

　　七、“三公”經費支出情況(1張)

　　《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

　　第一部分 部門單位概況

　　一、新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況等。

　　（一）主要職責：

　　烏魯木齊市工商業聯合會是具有統治性、經濟性、民間性有機統一基本特征的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。是中國人民政治協商會議的重要組成部分，工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容，工商聯事業是中國特色社會主義事業的重要組成部分。

　　（二）機構設置及編制情況

　　編制數23人，實有人數18人，其中：在職18人，離休0人。

　　二、部門決算單位構成

　　烏魯木齊市工商業聯合會，2017年部門決算編制范圍的單位共計1個，詳見下表：

　第二部分部門決算情況說明

　　一、部門收支總體情況

　　（一）部門收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入369.79萬元，與上年相比，增加33.99萬元，增長10.12%，增減變化主要原因是：本年度增加機關事業單位基本養老保險繳費及未歸口管理的行政單位離退休費，支出360.56萬元，與上年相比，增加29.49萬元，增長8.91%，增減變化主要原因是：本年度增加機關事業單位基本養老保險繳費及未歸口管理的行政單位離退休費；結余10.41萬元，與上年相比，增加0.54萬元，增長5.42%。

　　與預算相比情況：2017年度預算收入261.79萬元，本年收入與預算相比，增加108萬元，增長41.25%;預算支出261.79萬元，本年支出261.79萬元，與預算相比，增加98.77萬元，增長37.73%。預決算差異原因：與預算相比，決算收入支出大幅增加的原因是社會保障和就業支出未做預算。

　　其他情況說明：無。

　　（二）部門收入總體情況說明

　　本年收入合計369.79萬元，其中：財政撥款收入369.63萬元，占99.96%，上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.16萬元，占0.04%。本年收入增加的主要原因是：本年度增加機關事業單位基本養老保險繳費及未歸口管理的行政單位離退休費。

　　與預算相比情況。2017年度財政撥款收入預算261.79萬元，財政撥款收入決算數369.63萬元，較預算數增加107.84萬元，增長29.18%，其他收入預算0萬元，決算與預算相比增加0.16萬元，增長100%，增長主要原因，非財政撥款未做預算。

　　其他情況說明：無。

　　（三）部門支出總體情況說明

　　本年支出合計360.56萬元，其中：基本支出319.14萬元，占88.51%，項目支出41.42萬元，占11.49%，上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%，增長主要原因，社保支出增加。

　　與預算相比情況。2017年度財政撥款支出預算261.79萬元，財政撥款支出決算數較預算數增加98.77萬元，增長37.73%，增長主要原因，與預算相比，決算支出大幅增加的原因是本年度機關事業單位基本養老保險繳費及未歸口管理的行政單位離退休費未做預算。

　　其他情況說明：無。

　　二、部門財政撥款收支情況

　　（一）財政撥款收支總體情況說明

　　2017年度財政撥款收入369.63萬元，與上年相比，增加34.05萬元，增長10.15%，增減變化的主要原因增加機關事業單位基本養老保險繳費及未歸口管理的行政單位離退休費。財政撥款支出360.40萬元，與上年相比增加29.56萬元，增長8.93%。其中：基本支出318.98萬元，項目支出41.42萬元。增減變化的主要原因是：未歸口管理的行政單位離退休費增加。財政撥款結轉結余10.41萬元，與上年相比增加0.54萬元，增長5.42%。

　　2017年度預算財政撥款收入261.79萬元,本年收入與預算相比，增加107.84萬元，增加41.19%；預算財政撥款支出261.79萬元，本年支出與預算相比，增加98.61萬元，增加37.67%，與預算相比，決算支出大幅增加的原因是預算未做社會保障和就業支出。

　　其他有關說明內容：無。

　　（二）一般公共預算支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出360.40萬元。與上年相比增加29.56萬元，下降8.93%。增減變化的主要原因是：社會保障和就業支出增加；其中：按功能分類科目，行政運行280.26萬元，一般行政管理事務41.42萬元，未歸口管理的行政單位離退休1.31萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出28.31萬元，機關事業單位職業年金繳費支出9.26萬元。按經濟分類科目，工資福利支出229.49萬元。其中：基本工資75.61萬元，津貼補貼67.14萬元，獎金7.58萬元，績效工資0元，其他社會保障繳費31.72元，機關事業單位基本養老保險繳費28.31萬元，職業年金繳費9.26萬元，其他工資福利支出9.86萬元；商品和服務支出68.27萬元，其中辦公費45.48萬元，郵電費0.65萬元，會議費15.42萬元等費用；對個人和家庭補助支出62.80萬元，生活補助0.65萬元，獎勵金51.60萬元，住房公積金7.28萬元，采暖補貼3.16萬元，其他個人和家庭補助支出0.10萬元。

　　與預算相比情況:2017年度一般公共預算財政撥款支出261.79萬元，本年支出與預算相比，增加98.61萬元，增長37.67%，與預算相比，決算支出大幅增加的原因是預算未做社會保障和就業支出。

　　其他有關說明內容：無。

　　（三）政府性基金預算收支決算情況說明

　　2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。減少的主要原因是：2017年沒有政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。。

　　與預算相比情況。2017年預算未安排政府性基金預算財政撥款，2017年政府性基金財政撥款支出未安排政府性基金預算財政撥款。

　　 其他有關說明內容：無。

　　（四）政府性基金預算支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

　　與預算相比情況。2017年預算未安排政府性基金預算財政撥款，2017年政府性基金財政撥款支出未安排政府性基金預算財政撥款。 

　　其他有關說明內容：無。

　　三、部門結轉結余情況

　　年末結轉結余10.41萬元。與上年相比，增加0.54萬元，增長5.42%。其中：財政撥款結轉結余10.41萬元，與上年增加0.54萬元，增加5.42%。

　　其他有關說明內容：無。

　　四、一般公共預算“三公”經費支出情況

　　2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算3.89萬元，比上年增加0.67萬元，增長20.95，原因為車輛老舊，油耗大，維修費高，。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費支出3.89萬元，占100，比上年增加0.67萬元，增長20.95%，主要原因是：車輛老舊，油耗大，維修費高，公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。

　　具體情況如下：

　　 因公出國（境）費支出0萬元。新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

　　公務用車購置及運行維護費3.89萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.89萬元。主要用于車輛維修、車輛燃料費、過橋過路費、車輛保險費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量2輛。

　　公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)國內公務接待0批次，0人次。

　　與預算相比情況。

　　預算“三公”經費支出3.89萬元，其中：因公出國（境）費公務0萬元，用車購置及運行維護費3.89萬元，決算與預算相比用車購置及運行維護費增加0萬元，增長0%，公務接待費0萬元，決算與預算相比公務接待費增加0萬元，增長0%。

　　其他有關說明內容：無。

　　五、機關運行經費支出情況

　　2017年度新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)單位機關運行經費支出26.85萬元，比上年增加7.85萬元，增長41.28%，主要原因是日常公用經費增加。

　　其他有關說明內容：無。

　　六、政府采購情況

　　新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

　　七、其他重要事項的情況

　　（一）國有資產占用情況說明

　　截至2017年12月31日，資產總計108.28萬元，其中：流動資產44.20萬元，固定資產64.07萬元，其中：房屋0平方米，價值0萬元，共有車輛2輛，價值24.22萬元，為一般公務用車2輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值39.86萬元。

　　（二）國有資產收益征繳情況說明

　　截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)單位資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0.025萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

　　其他有關說明內容：無。

　　（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，項目預算0萬元，項目支出0萬元。結轉0萬元。年末本單位無民生項目和重點支出項目。

　　其他有關說明內容：無。

　　第三部分 專業名詞解釋

　　財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

　　結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

　　“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　本單位支出功能分類說明：2012801行政運行；2012802一般行政管理事務；2080504未歸口管理的行政單位離退休;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出;2080506機關事業單位職業年金繳費支出。

　　其他有關說明內容：無

　　第四部分部門決算報表（見附表）

　　一、報表封面

　　二、《收入支出決算總表》

　　三、《收入決算表》

　　四、《支出決算表》

　　五、《收入支出決算表》

　　六、《項目收入支出決算表》

　　七、《行政事業類項目收入支出決算表》

　　八、《基本建設類項目收入支出決算表》

　　九、《支出決算明細表》

　　十、《基本支出決算明細表》

　　十一、《項目支出決算明細表》

　　十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

　　十三、《財政撥款收入支出決算總表》

　　十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

　　十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

　　十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

　　十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

　　十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

　　十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

　　二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

　　二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

　　二十二、《資產負債簡表》

　　二十三、《資產情況表》

　　二十四、《國有資產收益征繳情況表》

　　二十五、《基本數字表》

　　二十六、《機構人員情況表》

　　二十七、《非稅收入征繳情況表》

　　二十八、《部門決算相關信息統計表》

　　二十九、《政府采購情況表》

　　三十、《××年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

相關附件：新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)決算數據

               2017年度新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)一般公共預算三公經費公開說明

               2017年度新疆烏魯木齊市工商業聯合會(本級)部門決算公開情況核實表