目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、    主要職能

　　二、    機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　三、    部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算情況說明

　　一、部門收支總體情況

　　（一）部門收入支出決算總體情況說明

　　（二）部門收入總體情況說明

　　（三）部門支出總體情況說明

　　二、部門財政撥款收支情況

　　（一）財政撥款收支總體情況說明

　　（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

　　（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　六、政府采購情況

　　七、其他重要事項的情況

　　（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

　　（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

　　第三部分專業(yè)名詞解釋

　　第四部分部門決算報表

　　一、報表封面

　　二、部門收支總體情況（11張）：

　　《收入支出決算總表》

　　《收入決算表》

　　《支出決算表》

　　《收入支出決算表》

　　《項目收入支出決算表》

　　《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

　　《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

　　《支出決算明細表》

　　《基本支出決算明細表》

　　《項目支出決算明細表》

　　《財政專戶管理資金收入支出決算表》

　　三、財政撥款收支情況（9張）

　　《財政撥款收入支出決算總表》

　　《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

　　《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

　　《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

　　《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

　　《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

　　《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

　　《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

　　《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

　　四、單位資產(chǎn)負債情況（1張）：《資產(chǎn)負債簡表》

　　五、部門決算附表（5張）

　　《資產(chǎn)情況表》

　　《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

　　《基本數(shù)字表》

　　《機構(gòu)人員情況表》

　　《非稅收入征繳情況表》

　　六、填報說明附表（2張）

　　《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

　　《政府采購情況表》

　　七、“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能：

　　烏魯木齊仲裁委員會是以仲裁方式解決經(jīng)濟糾紛和財產(chǎn)權(quán)益糾紛的機構(gòu)，本會由權(quán)威人士、法律、經(jīng)濟貿(mào)易專家、學者組成，并聘請了一批具有法律、經(jīng)濟貿(mào)易等方面專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的專家、學者、權(quán)威人士兼任仲裁員，依法獨立仲裁、不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。烏魯木齊仲裁委員會下設(shè)秘書處，全額撥款縣級事業(yè)單位，為日常辦事機構(gòu)。仲裁收入為經(jīng)營收入，依法納稅。烏魯木齊仲裁委員會及分會開支均由仲裁收入自行解決。仲裁委秘書處主要職責：

　　1. 推行仲裁法律制度，宣傳仲裁法律知識及相關(guān)法律法規(guī)。

　　2. 負責承辦仲裁案件受理、仲裁文書送達、組織開庭、檔案管理等日常事務(wù)工作。

　　3. 承辦仲裁委員會交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　烏魯木齊仲裁委員會秘書處無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個處室，分別是：綜合部、立案部、審理部、發(fā)展部、審查部。

　　烏魯木齊仲裁委員會秘書處編制數(shù)18人 ，實有人數(shù)14人，其中：在職14人； 退休2人。

　　三、部門決算單位構(gòu)成

　　部門決算單位構(gòu)成為烏魯木齊仲裁委員會秘書處本級。

　　第二部分 部門決算情況說明

　　一、部門收支總體情況

　　（一）部門收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入1058.36萬元，與上年1150.97萬元,相比減少92.61萬元，降低8.05%，增減變化主要原因是：受理仲裁案件數(shù)量下降，經(jīng)營收入減少。支出783.29萬元，與上年719.96萬元相比增加63.33萬元，增加8.8%，增減變化主要原因是：訪惠聚工作隊進駐社區(qū)，相應(yīng)基本支出增加。結(jié)余275.64萬元，與上年431萬元相比，減少155.36萬元，減少36%。增減變化主要原因是：受理仲裁案件數(shù)量下降，經(jīng)營收入減少。

　　與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算收入756.69萬元，本年收入與預(yù)算相比，增加301.67萬元，增加39.87%。本年支出與預(yù)算相比，增加26.6萬元，增長3.52%。

　　2017年收入、支出與2016年比較情況見下表： 

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

　　（二）部門收入總體情況說明

　　本年收入1058.36萬元。其中：財政撥款收入230.38萬元，占21.77%;經(jīng)營收入795.56萬元，占75.17%;其他收入32.42萬元，占3.06%。

　　與上年1150.97萬元相比減少92.61萬元，降低8.05%，增減變化主要原因是：受理仲裁案件數(shù)量下降，經(jīng)營收入減少。

　　與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算收入756.69萬元，本年收入與預(yù)算相比，增加301.67萬元，增加39.87%。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

　　（三）部門支出總體情況說明

　　本年支出合計783.29萬元，其中：基本支出253.19萬元，占32.32%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出530.1萬元，占67.68%；對附屬單位補助支出0萬元，占萬0%。

　　與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算支出756.69萬元，本年支出與預(yù)算相比，增加26.6萬元，增長3.52%。因財政撥入訪惠聚工作隊經(jīng)費、社保養(yǎng)老繳費、職業(yè)年金繳費不在年初的預(yù)算中，故有差額。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　二、部門財政撥款收支情況

　　（一）財政撥款收支總體情況說明

　　2017年度財政撥款收入230.38萬元，與上年相比，增加78.47萬元，增加47%。增減變化的主要原因是：財政撥入訪惠聚工作隊經(jīng)費、社保養(yǎng)老繳費、職業(yè)年金繳費。

　　財政撥款支出220.22萬元，與上年相比，增加68.31萬元，增加45%。其中：基本支出220.22萬元。

　　財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.16萬元，與上年相比，增加10.16萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：應(yīng)付款未付，年末資金預(yù)留。

　　與預(yù)算相比情況：2017年財政撥款預(yù)算收入156.69萬元，增加73.69萬元，增加47%。增減變化的主要原因是：財政撥入訪惠聚工作隊經(jīng)費不在年初預(yù)算中。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出220.22萬元。與上年相比，增加68.31萬元，增加45%。增減變化的主要原因是：增加了訪惠聚工作隊經(jīng)費、社保養(yǎng)老繳費、職業(yè)年金繳費。其中：按功能分類科目，社會保障和就業(yè)支出27.44萬元，公共安全支出192.78萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出160.63萬元，商品和服務(wù)支出18.82萬元，對個人和家庭的補助支出34.05萬元,其他資本性支出6.72萬元。

　　與預(yù)算相比情況：2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出220.22萬元，本年支出與預(yù)算比，增加63.53萬元，增長41%。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。無變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。無變化。

　　與預(yù)算相比情況: 2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,本年收入與預(yù)算比，增加0萬元，增長0%。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是....其中：按功能分類科目，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，商品服務(wù)支出0萬元，其他資本性支出0萬元。

　　與預(yù)算相比情況：2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，本年支出與預(yù)算比，增加0萬元，增長0%。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余275.64萬元，與上年431萬元相比，減少155.36萬元，減少36%。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10.16萬元。增減變化主要原因是：受理仲裁案件數(shù)量下降，經(jīng)營收入減少。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容，無。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0元，比上年增加0元，增長0%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%，比上年增加0元，增長0%，原因無；公務(wù)接待費支出0元，占0%，比上年減少0元，降低0%，減少原因無。

　　具體情況如下：因公出國（境）費支出0萬元。烏魯木齊仲裁委秘書處全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為5輛。

　　公務(wù)接待費0元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

　　與預(yù)算相比情況：2017年公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，決算支出0萬元。增加了0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，決算支出0萬元。減少了0萬元。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容，無。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年度單位機關(guān)運行經(jīng)費支出25.55萬元，比上年增加22.89萬元，增長860%，主要原因是訪惠聚工作駐社區(qū)加大了支出投入。與預(yù)算相比情況：2017年度預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出15.48萬元，本年支出與預(yù)算比，增加10.07萬元，增長65%。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　六、政府采購情況

　　2017單位政府采購計劃0萬元，實際采購10.8萬元，其中：政府采購貨物支出10.8萬元,均為非財政性資金。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　七、其他重要事項的情況

　　（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計2,647.84萬元，其中：流動資產(chǎn)2,463.8萬元，固定資產(chǎn)184.05萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛5輛，價值83.05萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：載貨汽車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值101萬元。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

　　截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

　　2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個。

　　　　         第三部分  專業(yè)名詞解釋

　　財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

　　本單位支出功能分類說明。204公共安全支出指反映政府維護社會公共安全方面的支出；20406司法指反映司法行政事務(wù)支出；2040609仲裁指反映用于各項支出。208社會保障和就業(yè)支出指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；20805行政事業(yè)單位離退休指反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　第四部分部門決算報表（見附表）

　　一、報表封面

　　二、《收入支出決算總表》

　　三、《收入決算表》

　　四、《支出決算表》

　　五、《收入支出決算表》

　　六、《項目收入支出決算表》

　　七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

　　八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

　　九、《支出決算明細表》

　　十、《基本支出決算明細表》

　　十一、《項目支出決算明細表》

　　十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

　　十三、《財政撥款收入支出決算總表》

　　十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

　　十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

　　十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

　　十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

　　十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

　　十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

　　二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

　　二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》。

　　二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

　　二十三、《資產(chǎn)情況表》

　　二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

　　二十五、《基本數(shù)字表》

　　二十六、《機構(gòu)人員情況表》

　　二十七、《非稅收入征繳情況表》

　　二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

　　二十九、《政府采購情況表》

　　三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

　　特此公示（詳見附件）。

相關(guān)附件：仲裁委2017年度部門決算公開表

　　                                 烏魯木齊仲裁委員會秘書處

　　  2018年8月28日