目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和我市有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施；擬訂統(tǒng)計工作中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責(zé)任。

（三）建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實施國民經(jīng)濟核算制度；核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開展相關(guān)分析研究。

（四）負責(zé)全市農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、交通運輸、郵電、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、金融業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（五）負責(zé)能源、投資、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況的統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（六）負責(zé)社會保障、教育、科技、文化、衛(wèi)生、旅游及城鄉(xiāng)建設(shè)、對外經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（七）組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等國情國力普查和重大專項調(diào)查，匯總、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（八）建立健全統(tǒng)計登記制度和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，并組織實施；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；負責(zé)全市統(tǒng)計單位名錄庫建設(shè)和管理；組織開展統(tǒng)計科研與統(tǒng)計交流合作。

（九）對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)測工作，向市委、市人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；定期公布統(tǒng)計資料，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。

（十）監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施，開展統(tǒng)計工作督查、巡查，依法查處本行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的統(tǒng)計違法行為。

（十一）指導(dǎo)、推進全市統(tǒng)計信息化建設(shè)工作。

（十二）指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)（縣）和部門（單位）統(tǒng)計工作。

（十三）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

烏魯木齊市統(tǒng)計局2023年度，實有人數(shù)92人，其中：在職人員48人，離休人員0人，退休人員44人。

從部門決算單位構(gòu)成看，烏魯木齊市統(tǒng)計局部門決算包括：烏魯木齊市統(tǒng)計局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)11個科室（中心），分別是：黨政辦公室、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督科（政策法規(guī)科）、國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計科、國民經(jīng)濟核算科、工業(yè)統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計科、社會科技統(tǒng)計科、能源與資源統(tǒng)計科、市統(tǒng)計調(diào)查（普查）監(jiān)測中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計1665.64萬元，其中：本年收入合計1629.46萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.18萬元。收入總計與上年相比，增加295.63萬元，增長21.58%，主要原因是：本年度因社保基數(shù)調(diào)整，增加了項目資金增加，相關(guān)收入增加。

本年支出總計1665.64萬元，其中：本年支出合計1647.13萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.51萬元。支出總計與上年相比，增加295.63萬元，增長21.58%，主要原因是：本年度因社保基數(shù)調(diào)整，增加了項目資金增加，相關(guān)支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入1629.46萬元，其中：財政撥款收入1621.46萬元，占99.51%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8萬元，占0.49%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出1647.13萬元，其中：基本支出1120.19萬元，占68.01%；項目支出526.94萬元，占31.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計1633.55萬元，其中：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.09萬元，財政撥款本年收入1621.46萬元。財政撥款收入總計與上年相比，增加309.54萬元，增長23.38%，主要原因是：本年度因社保基數(shù)調(diào)整，增加了項目資金增加，相關(guān)收入增加。

財政撥款支出總計1633.55萬元，其中：年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.31萬元，財政撥款本年支出1628.24萬元。財政撥款支出總計與上年相比，增加316.32萬元，增長24.11%，主要原因是：本年度因社保基數(shù)調(diào)整，增加了項目資金增加，相關(guān)支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入總計年初預(yù)算數(shù)1224.62萬元，決算數(shù)1633.55萬元，預(yù)決算差異率33.39%，主要原因是：本年度存在年中追加項目，相關(guān)收入增加，預(yù)決算存在差異。財政撥款支出總計年初預(yù)算數(shù)1224.62萬元，決算數(shù)1633.55萬元，預(yù)決算差異率33.39%，主要原因是：本年度存在年中追加項目，相關(guān)支出增加，預(yù)決算存在差異。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1628.24萬元，占本年支出合計的99.67%，與上年相比，增加316.32萬元，增長24.11%，主要原因是：本年度因社保基數(shù)調(diào)整，增加了項目資金，相關(guān)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）1421.20萬元，占87%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）212.36萬元，占13%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算數(shù)為730.35萬元，比上年決算增加4.42萬元，增長0.61%，主要原因是：本年度工作內(nèi)容有所增多，相關(guān)支出增加。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算數(shù)為9.13萬元，比上年決算減少18.51萬元，下降53.9%，主要原因是：本年度的工作隊經(jīng)費減少。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）:支出決算數(shù)為13萬元，比上年決算減少14.64萬元，下降52.97%，主要原因是：本年度因工作變化，相應(yīng)項目經(jīng)費的支出減少。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）:支出決算數(shù)為23.78萬元，比上年決算減少46.52萬元，下降66.17%，主要原因是：本年度因工作變化，相應(yīng)項目經(jīng)費的支出減少。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）:支出決算數(shù)為74.29萬元，比上年決算增加74.29萬元，增長100%，主要原因是：本年度因工作原因，年中追加了全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費，去年沒有該項目經(jīng)費，所以支出增加。

6. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）:支出決算數(shù)為296.79萬元，比上年決算增加145.89萬元，增長96.68%，主要原因是：本年度城鄉(xiāng)住戶及低收入調(diào)查經(jīng)費因工作變化，相應(yīng)的經(jīng)費支出增加。

7. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算數(shù)為170.07萬元，比上年決算增加22.96萬元，增長15.61%，主要原因是：工作變化，相應(yīng)支出增加。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）:支出決算數(shù)為98.48萬元，比上年決算增加48.18萬元，增長95.79%，主要原因是：本年度烏魯木齊市月度失業(yè)率調(diào)查工作變化，相應(yīng)的經(jīng)費支出增加。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算數(shù)為29.75萬元，比上年決算增加12.43萬元，增長71.77%，主要原因是：我單位本年度退休人員增加相關(guān)費用增加。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算數(shù)為0.07萬元，比上年決算減少0.16萬元，下降69.57%，主要原因是：我單位本年度存在功能科目調(diào)整。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為97.25萬元，比上年決算增加16.65萬元，增長20.66%，主要原因是：本年度因基數(shù)調(diào)整，相關(guān)支出增加。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算數(shù)為43.63萬元，比上年決算增加36.38萬元，增長501.79%，主要原因是：本年度退休人員增加，職業(yè)年金申撥增加。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算數(shù)為41.65萬元，比上年決算增加41.65萬元，增長100%，主要原因是：本年度有人員去世，該款項增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1112.77萬元，其中：

人員經(jīng)費1055.30萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、獎勵金。

公用經(jīng)費57.47萬元，包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算11.2萬元，比上年增加3.16萬元，增長39.3%，主要原因是：去年因疫情常態(tài)化管理，公務(wù)用車使用次數(shù)減少，今年工作正常開展，且有公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11萬元，占98.21%，比上年增加2.96萬元，增長36.82%，主要原因是：本年度無疫情影響，公務(wù)用車正常；公務(wù)接待費支出0.2萬元，占1.79%，比上年增加0.2萬元，增長100%，主要原因是：本年度無疫情影響，公務(wù)接待正常。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括無支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費11萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費11萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括燃油費、保險費、維修維護費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。

公務(wù)接待費0.2萬元，開支內(nèi)容包括國內(nèi)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待3批次，24人次。

與全年預(yù)算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)12.58萬元，決算數(shù)11.2萬元，預(yù)決算差異率10.97%，主要原因是：本年度公務(wù)用車維修（維護費）費使用較少且公務(wù)接待較少。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度無預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度無預(yù)算安排；公務(wù)用車運行費全年預(yù)算數(shù)11.88萬元，決算數(shù)11萬元，預(yù)決算差異率7.41%，主要原因是：本年度公務(wù)用車維修（維護費）費使用較少；公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.70萬元，決算數(shù)0.20萬元，預(yù)決算差異率71.43%，主要原因是：本年度公務(wù)接待較少。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度烏魯木齊市統(tǒng)計局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出57.47萬元，比上年增加4.06萬元，增長7.60%，主要原因是：我單位上年度因疫情常態(tài)化管理，部分資金未支出，本年度正常支出。

（二）政府采購情況

2023年度政府采購支出總額11.53萬元，其中：政府采購貨物支出1.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.2萬元。

授予中小企業(yè)合同金額10.01萬元，占政府采購支出總額的86.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.01萬元，占政府采購支出總額的86.82%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，固定資產(chǎn)原值1367.76萬元，房屋2112平方米，價值171.38萬元。車輛6輛，價值156.40萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：辦公公務(wù)用車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年度開展預(yù)算績效評價項目9個，全年預(yù)算數(shù)650.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)481.7萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是本年度項目正常開展，項目完成情況良好；二是績效管理業(yè)務(wù)能力需要加強。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是單位績效管理體系不完善；二是部分項目執(zhí)行情況不理想。下一步改進措施：一是完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化；二是推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。從項目績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經(jīng)驗和做法，制定單位統(tǒng)一的績效考評制度，并將其貫徹到預(yù)算申請、預(yù)算分配、項目實施和績效考評的全過程。把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)，建立績效預(yù)算激勵機制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》